关于2017年财政决算收支情况和2018年

1-6月财政预算执行情况的报告

在镇第十九届人民代表大会三次会议上

（2018年8月3日）

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告新桥镇2017年财政决算收支情况和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。并请各位代表提出宝贵意见。

2017年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财政等各部门的关心和支持下，深入学习贯彻党的十九大精神，充分发挥财政职能，加强财政监管，严格执行镇人大会议通过的决议，积极组织收入，合理控制支出，通过全镇上下的共同努力，基本完成了财政各项目标任务，确保了我镇经济社会平稳健康发展。

一、2017年财政决算收支情况

（一）预算内收入完成情况：

2017年共完成财政税收收入525万元，比去年同期收入587万元，减少62万元；中央级税收收入86万元（其中：增值税62万元，企业所得税3万元，个人所得税21万元）；地方级税收收入439万元（其中：增值税65万元，企业所得税2万元，个人所得税14万元，资源税3万元，城建税2万元，房产税2万元，印花税1万元，城镇土地使用税4万元，烟叶税346万元）。税收收入减少主要是国家税收政策改变，实行“营改增”，从而税种变化，减少了税收收入。

（二）预算内支出执行情况：

2017年预算支出842万元，其中：一般公共服务支出392万元，文化体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出（含遗属）77万元，医疗卫生与计划生育支出85万元，农林水事务支出246万元，住房保障支出（住房公积金）35万元，比去年同期支出864万元，减少22万元。

（三）预算外收入支出执行情况

2017年预算外收入916万元，支出902.44万元，其中：精准扶贫项目支出46万元；社会管理综治经费40万元；平安村居奖励88.5万元；美丽乡村建设190万元；水利建设支出130.3万元；农林水事业支出30万元；文化体育事业支出87万元（含中心幼儿园建设）；安全生产经费10万元；人大活动经费10万元；宜居环境整治69.1万元；镇聘干部工资102.28万元；旧村复垦项目支出43.26万元；道路提升工程支出56万元。

二、2018年1-6月财政预算执行情况

2018年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督和各有关部门的大力支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，充分发挥财政职能作用，努力培植财源，创新理财方法，加大改革力度，着力民生建设，狠抓增收节支，财政收入完成良好，财政支出有保有压，预算执行情况基本正常，基本保证了全镇各项事业发展的必要支出，促进了我镇经济和社会各项事业健康发展。现就2018年上半年的预算执行情况报告如下：

（一）2018年1-6月财政预算内收入情况

2018年1-6月，共完成财政收入135万元，其中：中央级税收完成49万元，地方级税收完成86万元。烤烟特产税由于烟叶还没开始收购，尚未征收。

（二）2018年1-6月财政预算内支出情况

2018年1-6月，我镇财政预算内支出425.98万元,其中：1.一般公共服务支出216.85万元（含干部工资176.44万元）；2.社会保障和就业支出42.65万元（其中养老保险28.56万元，遗属补助7.68万元）；3.医疗卫生和计划生育支出20.29万元;4.村干部工资、补贴及村级组织建设经费129.46万元；5.住房保障支出（住房公积金）16.74万元。

（三）2018年1-6月财政预算外收支和结余情况

1.征收社会抚养费收入29.5万元，支出项目全部用于全镇开展计生专项活动支出，并已专户存储，做到专款专用。

2.预算外资金收入1730万元,各项支出1700万元，主要用于集镇道路“白改黑”提升工程、集镇电路改造工程、人大工作专项经费、农林水建设、行政事业、文教卫生事业、社会治安综合治理（含涉麻制毒专项整治）、安全生产、精准扶贫、招商引资、生猪污染整治、宜居环境建设及“两违”整治等投入。

各位代表，过去的一年，财政运行情况总体良好，保证了社会各项事业的资金需要。但是还存在不少问题，主要表现在：一是财源结构不合理。由于新桥主打生态旅游行业，主要税收收入是烟叶税，缺乏工业经济，经费缺口比较大。二是镇财政承接事权增多，支出压力较大。“营改增”税费改革后，使镇财过多承担了教育、卫生、兴修农田水利、道路修建养护、美丽乡村建设、综治、计划生育等经费支出，财政支出压力日益增大。三是财政收入规模较小，与日益增长的支出需求有差距。同时，财政管理有待于进一步规范加强，资金使用效益有待于进一步提高。所存在的这些问题还需要我们共同努力解决。

2018年度，在1-6月的财政预算收支执行过程中，我们着重做了以下几方面工作：

（一）发挥财政职能，增强发展后劲

坚持把发展作为财政工作的第一要务，充分发挥财政职能作用，加大项目资金争取力度，合理分配和调度资金，促进全镇经济和各项事业发展。半年来，以经济建设为中心，千方百计筹措资金，完成了集镇道路“白改黑”道路提升工程、集镇电网线路改造工程、潭复村安全生态水系建设、异地搬迁造福工程、综治（含涉麻制毒专项整治）、环境整治、土地整理、生猪养殖污染整治、水利基础设施建设等资金的需求，有效地促进了全镇经济和各项事业的发展，为壮大我镇经济实力奠定了基础。

（二）加快转变发展，推进产业发展

进一步健全了农技推广体系，推进实施雨露培训计划，强化农民技术技能培训。要在争取稳定烤烟生产规模的基础上，稳步拓展生态种养基地、加快推进生态旅游产业，科学引导发展农民专业合作经济组织。突出抓好蔬果、茶业、，鳗鱼养殖和农副产品加工等特色生态产业，构建大型生态产业基地平台，强化产业支撑，进一步改善人民生活水平。

（三）加强监督管理，提高资金效益

进一步健全完善财务监督机制，强化财务人员的学习培训，不断适应新时期财务工作的新变化，健全完善财务管理制度，使有限的资金用在刀刃上，严格控制“三公”经费支出；加强专项资金使用的监督管理，制定各类专项资金管理办法。既要保证全镇各部门工作的正常运转，也要保证扶持，配套等资金的兑现落实，全面提升资金使用的质量和效益。

各位代表，2018年我镇的财政工作和预算任务十分繁重，但困难和希望并存，我们一定要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督指导和各有关部门的关心支持下，进一步解放思想，扎实进取，科学合理地增收节支，确保财政预算任务圆满完成，为把新桥建设成“机制活、产业兴、百姓富、生态美”的名城后花园奠定扎实根基。