- 索 引 号：LY05910-1300-2025-00003
- 备注/文号：
- 发布机构：长汀县四都镇人民政府
- 公文生成日期：2024-11-26
2023年度长汀县四都镇人民政府部门决算
目 录
|
第一部分部门概况 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
1 |
|
一、部门主要职责 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
2 |
|
二、部门决算单位基本情况 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
3 |
|
三、部门主要工作总结 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
3 |
|
第二部分2023年度部门决算表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
5 |
|
一、收入支出决算总表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
6 |
|
二、收入决算表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
7 |
|
三、支出决算表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
9 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
11 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
13 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
14 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
16 |
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
17 |
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
18 |
|
第三部分2023年度部门决算情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
19 |
|
一、收入支出决算总体情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
20 |
|
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
21 |
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
21 |
|
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
24 |
|
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
24 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
24 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 |
⋯⋯⋯⋯ |
25 |
|
八、预算绩效情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
27 |
|
九、其他重要事项情况说明 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
27 |
|
第四部分名词解释 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
29 |
|
第五部分附件 |
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
32 |
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
长汀县四都镇人民政府部门的主要职责是：组织和管理国家行政事务。
(一)贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
(二)对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
(三)编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。
(四)管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、 劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。
(五)发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。
(六)加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。
(七)强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织
2
实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。
(八)加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
(九)加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。
(十)以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，长汀县四都镇人民政府部门包括 1个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
长汀县四都镇人民政府 |
本部门无下属单位
3
三、部门主要工作总结
2023年，长汀县四都镇人民政府部门主要任务是：行政管理、公共服务等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
(一) 日常行政管理工作，包括但不限于公共安全、社会秩序、环境保护、城乡建设、交通运输、教育、文化、卫生、体育等各个领域。
(二)提供基本公共服务，如社会保障、就业服务、医疗保健、教育、住房保障等，确保居民基本生活需求得到满足。
(三)建立健全灾害预防和应对机制，及时应对自然灾害、事故灾难等紧急情况，保障人民生命财产安全。
(四)关注民生问题，提高教育、医疗、养老、住房等民生服务水平，不断改善人民群众的生活质量。
(五)维护社会稳定，处理民事纠纷，预防犯罪，开展社会治安综合治理，保障人民群众的生命财产安全。
(六)负责乡镇财政收支管理，合理分配财政资源，确保财政资金的合理使用和有效监督。
(七)制定和实施乡镇发展规划，包括土地利用规划、城乡规划、环境保护规划等，推动乡镇可持续发展。
(八)加强宣传思想工作，普及科学文化知识，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
第二部分
2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1134.20 |
一、一般公共服务支出 |
1263.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
684.62 |
八、社会保障和就业支出 |
141.55 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41.46 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
330.26 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1818.82 |
本年支出合计 |
1810.53 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
57.15 |
年末结转和结余 |
65.44 |
|
总计 |
1875.97 |
总计 |
1875.97 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
6
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1818.82 |
1134.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
684.62 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1271.94 |
587.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
684.62 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1271.94 |
587.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
684.62 |
|
2010301 |
行政运行 |
620.46 |
406.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.96 |
|
2010350 |
事业运行 |
347.85 |
180.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.03 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
303.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.63 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.55 |
141.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.36 |
70.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.82 |
66.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
71.19 |
71.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
71.19 |
71.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
330.26 |
330.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
88.52 |
88.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
88.52 |
88.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7
|
221 |
住房保障支出 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
8
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1810.53 |
1810.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1263.65 |
1263.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅 (室)及相关机构事务 |
1263.65 |
1263.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
620.46 |
620.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
347.85 |
347.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
295.34 |
295.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.55 |
141.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.36 |
70.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.82 |
66.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
71.19 |
71.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
71.19 |
71.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
330.26 |
330.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
88.52 |
88.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
88.52 |
88.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9
|
221 |
住房保障支出 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
10
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 (按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1134.20 |
一、一般公共服务支出 |
587.31 |
587.31 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
141.55 |
141.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
330.26 |
330.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1134.20 |
本年支出合计 |
1134.20 |
1134.20 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
1134.20 |
总计 |
1134.20 |
1134.20 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1134.20 |
1134.20 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
587.31 |
587.31 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅 (室)及相关机构事务 |
587.31 |
587.31 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
406.49 |
406.49 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
180.82 |
180.82 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.55 |
141.55 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.36 |
70.36 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.82 |
66.82 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
71.19 |
71.19 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
71.19 |
71.19 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
330.26 |
330.26 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
88.52 |
88.52 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
88.52 |
88.52 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.61 |
33.61 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
615.46 |
302 |
商品和服务支出 |
184.15 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
186.91 |
30201 |
办公费 |
167.89 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
79.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
198.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.54 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.61 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
14
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
71.19 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
21.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.26 |
399 |
其他支出 |
241.74 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
241.74 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
708.31 |
公用经费合计 |
425.89 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
15
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2023年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：长汀县四都镇人民政府 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
18
第三部分
2023年度部门决算情况说明
19
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收入总计1875.97万元,支出总计1875.97万元， 与上年决算数相比，各减少144.53万元，下降7.15%。主要是本部门收支活动减少。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入1818.82万元, 比上年决算数减少147.82万元， 下降7.52%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1134.20万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入684.62万元。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出1810.53万元, 比上年决算数减少152.82万元， 下降7.78%， 具体情况如下：
1.基本支出1810.53万元。其中,人员支出908.89万元,
20
公用支出901.64万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 1134.20 万元，支出总计1134.20万元，与上年决算数相比，各增加66.08万元，增长6.19%。主要是： 财政预算拨款增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款支出1134.20万元，比上年决算数增加 66.08 万元，增长 6.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
(一)2010301-行政运行支出406.49万元,较上年决算数净增加 406.49万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。
(二)2010350-事业运行支出180.82万元,较上年决算数净增加 180.82万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。
(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
21
66.82万元, 较上年决算数增加15.27万元, 增长29.62%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。
(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元，较上年决算数净增加3.54万元。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。
(五) 2080801-死亡抚恤支出71.19万元, 较上年决算数净增加71.19万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。
(六) 2101101-行政单位医疗支出 41.46万元, 较上年决算数增加28.66万元，增长223.91%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。
(七) 2130199-其他农业农村支出88.52万元, 较上年决算数净增加88.52万元。主要原因是农业农村基础建设投入增加 (减少)，本年该科目经费增加 (减少)。
(八)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出241.74万元, 较上年决算数增加0.00万元, 增长0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。
(九) 2210201-住房公积金支出 33.61 万元, 较上年决算数增加 1.29 万元，增长 3.99%。主要原因是人员工资和奖金增加， 基数提高。
(十)2010101-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减
22
少360.23万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整。
(十一)2010150-事业运行支出0.00万元，较上年决算数减少 126.01万元，下降100%。主要原因是预算科目调整。
(十二)2070101-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少 19.02万元， 下降 100%。主要原因是预算科目调整。
(十三)2080101-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少 38.05万元， 下降 100%。主要原因是预算科目调整。
(十四)2089999-其他社会保障和就业支出0.00万元，较上年决算数减少 34.52 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整。
(十五)2100716-计划生育机构支出0.00万元，较上年决算数减少19.02万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整。
(十六)2101102-事业单位医疗支出0.00万元，较上年决算数减少10.90万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整。
(十七)2101103-公务员医疗补助支出0.00万元，较上年决算数减少 16.15 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整。
(十八)2130104-事业运行支出0.00万元，较上年决算数减少31.70万元， 下降 100%。主要原因是预算科目调整。
(十九)2130399-其他水利支出0.00万元，较上年决算数减少6.34万元，下降100%。主要原因是预算科目调整。
(二十)2139999-其他农林水支出0.00万元，较上年决算
23
数减少67.76万元，下降100%。主要原因是预算科目调整。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度政府性基金支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平， 主要原因是本部门2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%， 与上年持平， 主要原因是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.20万元，其中：
(一)人员经费708.31万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
24
(二)公用经费425.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组0个，参加其他部门出国(境)团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主
25
要原因是：本年无因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%， 与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%， 与上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31日，本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%， 与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。
26
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023年度1个一级(二级)项目开展自评，涉及预算资金共计1.00万元。 (《项目支出绩效自评表》详见附件一)
对2个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计1.00万元。 (《项目支出绩效评价报告》详见附件二)
开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计3861.72万元。(《部门整体绩效自评表》详见附件三)
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2023年度机关运行经费支出425.89万元，比上年决算数增长32.76%， 主要是：人员编制数量增加。
(二)政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额19.83万元，其中：政府采购货物支出19.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.83 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授
27
予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2023 年12月 31 日,本部门共有车辆2 辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是公务车；单位价值100万元以上设备(不含车辆) 0台(套) 。
28
第四部分
名词解释
29
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入” “附属单位上缴收入” “经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
30
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
31
第五部分
附件
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一、 《项目支出绩效自评表》
|
部门绩效评价表 |
|||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2023 年第三季度市级关心关爱专项资金 |
||||||||
|
项目主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
项目实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
评价项目周期 |
2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日 |
是否属于区/县级出台政策的 关联项目 |
□是 □否 |
||||||
|
评价方法 |
成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其它评价方法□ |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数① |
全年预算数 ② |
全年资金到位数③ |
全年执行数④ |
到位率③/② |
执行率④/③ |
||
|
年度资金总额： |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.0 |
|
|
|||
|
其中：中央和省级财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
区/县级财政资金： |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|||
|
其他资金 |
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|
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
帮助罹患重大疾病的基层干部、党员，降低经济压力，推动形成真情关怀、真心爱护基层干部、党员的长效机制 |
已帮助罹患重大疾病的基层干部、党员，降低经济压力，推动形成真情关怀、真心爱护基层干部、党员的长效机制 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
参考分值 |
评价分值 |
指标说明 |
指标评分说明 |
|
|
共性绩效指标(40分) |
决策 (16 分) |
项目立项 |
立项依据充分性 |
项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
3 |
3 |
评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|
|
立项程序规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
2 |
2 |
评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
|||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
3 |
3 |
评价要点：(如 未设定预算绩效 目标，也可考核其 他工作任务目标) ①项目是否有绩 效目标：②项目 绩效目标与实际 工作内容是否具 有相关性；③项 目预期产出效益 和效果是否符合 正常的业绩水平； ④是否与预算确 定的项目投资额 或资金量相匹配。 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
2 |
2 |
评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：②是否通过清晰、 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
34
|
|
|
|
|
|
|
|
可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
4 |
4 |
评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制：④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
||
|
资金分配合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据， 与补助单位或地方实际是否相适应， 用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。 |
2 |
2 |
评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
|||
|
过程 (14分) |
资金管理 |
预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
3 |
0 |
预算执行率=(实 际支出资金/实际 到位资金) ×100%。 实际支 出资金：一定时期 (本年度或项目 期)内项目实际拨 付的资金。 |
执行率90%以上(含 90%) , 得3分: 80%—90%,得2分: 70%—80%,得 1分：其余不得分。 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
5 |
5 |
评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
35
|
|
|
|
|
|
|
|
整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
2 |
2 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
||
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
4 |
4 |
评价要点：①是 否遵守相关法律 法规和相关管理 规定：②项目调 整及支出调整手 续是否完备；③ 项目合同书、验收 报告、技术鉴定等 资料是否齐全并 及时归档；④项 目实施的人员条 件、场地设备、信 息支撑等是否落 实到位。 |
若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
|||
|
产出 (10分) |
产出数量 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
3 |
3 |
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度 |
完成率95%以上 (含95%) , 得3 分: 90%-95%(含 90%) , 得2分; 85%-90%(含 85%) , 得1分, 85%以下不得分。 |
36
|
|
|
|
|
|
|
|
或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
|
产出质量 |
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
3 |
3 |
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达 标产出数=一定时 期(本年度或项目 期)内实际达到既 定质量标准的产 品或服务数量。既 定质量标准是指 项目实施单位设 立绩效目标时依 据计划标准、行业 标准、历史标准或 其他标准而设定 的绩效指标值 。 |
对照绩效目标产出数量、质量打分 |
||
|
产出时效 |
完成及时性 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
2 |
2 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
计划时间内完成得满分，未完成不得分。 |
||
|
产出成本 |
成本节约率 |
实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
2 |
2 |
成本节约率=[(计 划成本-实际成 本)/计划成 本]×100%。实际 成本：项目实施单 位如期、保质、保 量完成既定工作 目标实际所耗费 的支出。计划成 本：项目实施单位 为完成工作目标 计划安排的支出， |
成本节约率 10%以上(含 10%),得2分；5%以上(含 5%) , 得1分：其余不得分。 |
37
|
|
|
|
|
|
|
|
一般以项目预算为参考。 |
|
|
个性绩效指标(60分) |
产出 (30分) |
产出数量(15分) |
受益基层干部、党员数 |
受益基层干部、党员数 |
15 |
15 |
所涉及的受益基层干部和党员是否都包括在内 |
完成率95%以上 (含95%),得15 分; 90%-95%(含 90%) , 得10分; 85%-90%(含 85%) , 得5分, 85%以下不得分。 |
|
产出质量(15分) |
资金使用公开率 |
资金使用必须公开公示 |
15 |
15 |
资金使用是否公开公示 |
完成率95%以上 (含95%),得15 分: 90%-95%(含 90%) , 得 10分; 85%-90% (含 85%) , 得5分, 85%以下不得分。 |
||
|
效益 (20分) |
经济效益 |
人均纯收入增长幅度 |
受益基层干部、党员人数2023年度人居纯收入有增长 |
10 |
10 |
受益基层干部、党员人数2023年度人居纯收入是否有增长 |
完成率95%以上 (含95%),得15 分; 90%-95% (含 90%) , 得10分; 85%-90%(含 85%) , 得5分, 85%以下不得分。 |
|
|
社会效益 |
资金使用重大违规违纪问题 |
资金使用重大违规违纪现象个数 |
10 |
10 |
是否资金使用重大违规违纪问题 |
存在一个违规违纪现象不得分 |
||
|
环境效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度(10分) |
服务对象满意度(10分) |
服务对象满意度 |
受益受益基层干部、党员满意情况 |
10 |
10 |
调查受益基层干部、党员的满意情况 |
完成率95%以上 (含95%),得10 分; 90%-95% (含 90%) , 得8分; 85%-90%(含 85%) , 得5分, 85%以下不得分。 |
|
|
绩效指标评价 |
总 分 |
100 |
97 |
|
||||
|
自评等次: 优(S≧90) 良(90>S≧80) 中(80>S≧60) 差 (S<60) |
优 |
|||||||
|
问题与建议 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
无 |
无 |
|||||||
38
二、 《项目支出绩效评价报告》
2023年度县级预算项目绩效评价报告
(817部门整体)
一、项目基本情况
(一)项目概况
(二)主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标13个， 实际完成13个，具体情况如下：
(一)一般性支出情况
1、一般性支出情况
1)“三公”经费控制率(%)， 目标值100，完成值0，分值
2, 得分2。
2)“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2， 得分2。
3)会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0, 分值2, 得分2。
(三)成本指标
1、经济成本指标
1)年度预算总额(万元),目标值912.36,完成值3861.72,分值8， 得分8。
39
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(二)产出指标
1、数量指标
1)资金违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值4，得分4。
2)会议费、差旅费超标准使用次数(次)， 目标值0，完成值0, 分值2, 得分2。
2、质量指标
1)资金的使用情况(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分10。
2)“三公”经费支出控制(%)， 目标值 100，完成值0，分值5, 得分5。
3)支付进度(%), 目标值 100, 完成值 112.39, 分值 5,得分5。
3、时效指标
1)当年度支出(年)， 目标值1，完成值1，分值10，得分10。
(四)效益指标
1、经济效益指标
1)结转结余(%), 目标值0, 完成值-425.74, 分值15, 得分15。
40
2、社会效益指标
1)社会公众对政府各部门履职效果的满意度(%)， 目标值90, 完成值100, 分值15, 得分15。
3、生态效益指标
(五)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。
41
项目支出部门绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。
下达2023年第三季度市级关心关爱专项资金 ，用于帮助罹患重大疾病的基层干部、党员，降低经济压力，推动形成真情关怀、真心爱护基层干部、党员的长效机制。
(二)项目绩效目标。
1.总体目标。
帮助罹患重大疾病的基层干部、党员，降低经济压力，推动形成真情关怀、真心爱护基层干部、党员的长效机制。
2.阶段性目标。
按时完成 2023 年第三季度市级关心关爱专项资金拨付。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的。通过绩效评价，切实加强资金监管，确保严格按照相关规定和要求使用资金，确保专项资金使用安全、 规范、高效。
2.绩效评价对象和范围。评价对象是 2023 年第三季度市级关心关爱专项资金
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
42
1.绩效评价的基本原则
(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价方法。采用定量和定性相结合的分析法
3.评价标准。标准为达到或超过目标得 100，未达目标值得， (完成数量/目标数量)*100
三、绩效评价指标分析
(一)数量指标
1.受益基层干部、党员数2人，实际完成2人
(二)质量指标
1.资金使用公开率100%
2.补助合规性100%
(三)实效指标
1.资金年度支出率100%
2.资金拨付及时率100%
(四)效益指标
1.人均纯收入增长幅度 100%
43
2.资金使用重大违规违纪问题0个
(五)满意度指标
服务对象满意度指标：服务对象满意度 90%，实际完成满意度90%
四、主要经验及做法
提前做好人员范围的界定，确定好补助人员。并及时与其联系准备好申报补助的相关材料。做好资金的跟进，确保资金按时并准确无误的拨付到受益基层党员干部手中。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
44
三、部门整体支出绩效自评表
|
部门整体绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
817 部门整体 |
|||||||||
|
部门(单位)名称 |
长汀县四都镇人民政府 |
部门预算编码 |
817 |
|||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
|
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
||||||
|
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整金额② |
小计 ③ =①+② |
年度拨付金额④ |
支出实现率(%)⑤=④/③ |
本年度结余金额⑥=③-④ |
资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
||||
|
合计 |
912.36 |
2523.62 |
3435.98 |
3861.72 |
112.3900 |
-425.74 |
-12.3900 |
|||
|
财政资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
②省级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
③地方财政资金 |
912.36 |
2523.62 |
3435.98 |
3861.72 |
112.3900 |
-425.74 |
-12.3900 |
|||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
|
根据年度预算安排支出，严格执行“三公”经费相关管理规定，将厉行节约落到实处，提高资金使用效率。 |
根据年度预算安排支出，严格执行“三公”经费相关管理规定，将厉行节约落到实处，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
0 |
2 |
2 |
|
|||
|
“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
|||||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度预算总额 |
≥912.36万元 |
3861.72 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结转结余 |
≤0% |
-425.74 |
15 |
15 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会公众对政府各部门履职效果的满意度 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
4 |
4 |
|
|||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金的使用情况 |
≤100% |
0 |
10 |
10 |
|
||||
|
“三公”经费支出控制 |
≤100% |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
|
支付进度 |
≥100% |
112.39 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
当年度支出 |
≥1年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
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