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2016年度长汀县司法局部门决算说明
发表日期:2017-09-21   【字体:
索引号: LY05111-0600-2017-00002 发布机构: 长汀县司法局
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    按照《长汀县财政局关于批复长汀县2016年度部门决算的通知》(汀财行决批〔20179号)及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

长汀县司法局是政府组成部门之一,主要负责法制宣传、法律服务、法律保障和上级交代的其它任务。

二、部门预算单位基本情况

长汀县司法局包括6个机关行政股室18个派出机构和1个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

长汀县司法局

核拨

58

51

长汀县公证处

自收自支

4

3

三、部门主要工作总结

2016年,我县司法行政工作在县委、县政府的正确领导和上级司法行政部门精心指导下,认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持防控风险,坚持服务发展,坚持深化改革,坚持问题导向,坚持攻坚克难,牢牢把握党建主业,以平安长汀、法治长汀、基层基础和过硬队伍建设为重点,全面提升司法行政工作能力和水平,为“十三五”时期经济社会发展提供更加优质高效的法律服务和保障。重点完成了以下工作:

(一)围绕法治长汀建设,强化法治宣传教育体系建设。通过整合资源,齐协力开展法治阵地建设;借力网络,互联网+丰富法治宣传;围绕中心,开展法治宣传活动和积极开展法治长汀创建活动等方式,2016年,通过各种有效载体和渠道,共发送法治宣传短信30万余条,播发电子屏幕标语1000余条,出专栏200余期,印发宣传资料10万余份,开展法律知识讲座50余期,举办法律知识有奖竞猜活动20余期,为建设法治长汀营造了浓厚的氛围。

(二)围绕平安长汀建设,强化人调与特殊人群管控体系建设一是通过组建行业调委会、打造大调解工作格局以及开展服务大局解民忧,春风化雨促和谐人民调解专项活动,2016年全县共排查、调解各类矛盾纠纷1932件,调解成功1921件,调解率和成功率分别达100 %99%。全县18个乡镇、298个村均实现了四无,有效维护了全县社会的安定稳定。二是通过推广网格化管理模式、开展多样化集中教育学习活动、加强执法监督检查和落实帮扶帮教工作等方式,截止2016年底,全县累计接收社区服刑人员1600余人,累计解除社区服刑人员1200余人,目前在册400余人。2016年来共衔接刑释人员400余,全部安置,安置率、帮教率和基本信息核实率达均达100%

(三)围绕幸福长汀建设,强化公共法律服务体系建设。通过健全完善法律服务队伍管理机制、扎实开展一村(社区)一顾问工作和全面强化法律援助工作,2016年,全县律师共担任法律顾问120家,办理各类案件471件,业务收费268万元;公证处办理各类公证873件,收费33万元;基层法律服务人员担任法律顾问63家,办理各类案件201件,业务收费38.4万元;共受理案件399件,办理彩票公益金项目案件62件,办理咨询案件850余件,接待咨询群众上千人,有力的维护了受援群众的合法权益。

(四)围绕固本强基要求,强化司法行政保障体系建设。加强软硬件建设,继续抓好司法所规范化建设;是加强信息宣传,提升司法行政形象;落实简政放权,进一步规范行政审批以及加强队伍建设,打造廉洁务实队伍。

四、2016年决算收支总体情况

2016年司法局部门年初结转和结余75.35万元,本年收入827.19万元,本年支出813.22万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余89.32万元。

(一)2016本年收入827.19万元,比2015年决算数增加117.21万元,增长 16.5%具体情况如下:

1. 财政拨款收入 824.93万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入2.26万元。

(二)2016本年支出813.22万元,比2015年决算数减少72.82万元,降低8.2%具体情况如下:

1. 基本支出465.76万元。其中,人员支出381.96万元,公用支出83.8万元。

2. 项目支出347.46万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出810.96万元,比2015年决算数减少72.36万元,下降8.2 %,具体情况如下:

(一)行政运行394.52万元,较2015年决算数减少127.84 万元,下降24.47%。主要原因是科目归类有所变化。

(二)一般行政管理事务194.33万元,较2015年决算数增加130.18万元,增长203 %。主要原因是;科目归类有所变化所致。

(三)基层司法业务19万元,较2015年决算数减少52.56万元,减少73.45 %。主要原因是;基层司法所基层建设减少。

(四)普法宣传25万,较2015年决算数增加0万元,增加0 %。

(五)法律援助32万元,较2015年决算数增加9万元,增加39.13 %。主要原因是;法律援助案件增加。

(六)社区矫正39.13万元,较2015年决算数增加0万元,增加0%。

(七)其他司法支出38万元,较2015年决算数减少65.5万元,减少63.29 %。主要原因是;其他司法业务支出减少。

(八)其他社会保障和就业支出0.6万元,较2015年决算数增加0.3万元,增加100%。主要原因是人员工资增加。

(九)行政单位医疗22.02万元,较2015年决算数增加3.13万元,增加16.57%。主要原因是人员工资增加。

(十)公务员医疗补助15.45万元,较2015年决算数增加2.95万元,增加23.6%。主要原因是人员工资增加。

(十一)住房公积金30.91万元,较2015年决算数增加3.26万元,增加11.79%。主要原因是人员工资增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出14.21万元,同比下降2.3 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0 %。

  (二)公务用车购置及运行费10.08万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆,与去年持平。公务用车运行费10.08万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车运行费下降2 %,主要是: 维修及公务用油减少。

  (三)公务接待费4.13万元。主主要用于来我局开展调研、检查,召开全局性会议等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降3%,主要是: 检查、调研减少及接待标准降低。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出5.25万元,比2015年减少91.5%,主要是:办公及印刷费、邮电费、日常维修费等减少。

九、项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

我单位属公务员管理单位 ,其中:在编 51人,聘用人员 34人。内设:综合股、政工股、宣教股、基层股、社区矫正股、法律援助中心等股室。预算专项经费 75.8 万元。

(二)项目基本情况

75.8万元主要用于普法依法治县、人民调解、社区矫正、法律援助工作,开展法治宣传、依法治理;社区矫正、安置帮教人员工作管理;人民调解及法律援助等。提高全县公民的法治意识水平和推动我县法治建设进程,维护社会稳定。经费主要用于普法依法治理进乡村、进社区、进企业、进学校、进机关、进单位工作中法治宣传车油料及维修、印刷宣传书籍资料、公益广告、短信发送、购买法律知识竞赛奖品、展板及宣传栏制作,人民调解以案代补、法律援助办案经费、社区矫正人员手机定位及管理工作经费、安置帮教工作经费等费用。

二、项目实施基本情况

(一)项目的组织管理情况

根据规划的方案,通过各种有效载体形式开展法治宣传工作,安置帮教工作、社区矫正工作、法律援助工作创新渠道,全面完成各项工作任务,按照财务管理制度,严格各种工作经费的支出。项目经费合理、合法、合规使用,未发生超标情况。

(二)项目财务管理状况

经费财政预算75.8万元,实际支出75.8万元,资金到位75.8万元,到位率100%,资金使用合法、合规。

具体项目绩效自评报告见附件。

十、政府采购支出情况

本单位2016年度政府采购支出总额116.46万元,其中:政府采购货物支出21.46万元、政府采购工程支出95万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

11.项目绩效报告